ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี 2562
เผยเเพร่: 2019-09-27 | ข่าววันที่: 2019-09-27 | อ่าน: 1,577 ครั้ง
1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย) 28705 - O0939
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 1,713,600.00 | 1,353,891.35 | 79.01 | 359,708.65 | |
- ค่าสาธารณูปโภค | 360,000.00 | 100,717.47 | 65.32 | 53,482.53 | |
รวม | 2,073,600.00 | 1,454,608.82 | 77.88 | 413,191.18 |
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 75,000.00 | 5,850.00 | 7.80 | 69,150.00 | |
รวม | 75,000.00 | 5,850.00 | 7.80 | 69,150.00 |
3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
(ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่ฯ) 15721 - O0924
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 210,000.00 | 25,806.00 | 24.03 | 81,594.00 | |
รวม | 210,000.00 | 25,806.00 | 24.03 | 81,594.00 |
4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
(ตรวจประเมินฟาร์มฯ) 15721 - O0924
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 213,000.00 | 72,526.00 | 78.92 | 19,374.00 | |
รวม | 213,000.00 | 72,526.00 | 78.92 | 19,374.00 |
5. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
(ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต) 15721 - O0924
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 24,200.00 | 72,526.00 | 78.92 | 19,374.00 | |
รวม | 24,200.00 | 72,526.00 | 78.92 | 19,374.00 |
6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ภัยแล้ง2562)
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 87,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 | |
รวม | 87,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 |
7. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ
(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี) - คุณคูณชัย 26751 - O0937
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 152,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 | |
รวม | 152,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 |
8. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ
(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี) - คุณพรรณทิพา 26751 - O0937
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 94,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 | |
รวม | 94,000.00 | 173,960.00 | 69.03 | 78,040.00 |
9. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 40771 - O0924
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 548,000.00 | 136,854.00 | 41.62 | 191,946.00 | |
รวม | 548,000.00 | 136,854.00 | 41.62 | 191,946.00 |
10. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย) 36743 - O0941
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 501,200.00 | 115,592.50 | 49.31 | 118,807.50 | |
รวม | 501,200.00 | 115,592.50 | 49.31 | 118,807.50 |
11. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ฟื้นฟูปลาไทย) 36743 -O0941
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าตอบแทนฯ | 161,000.00 | 30,690.00 | 42.33 | 41,810.00 | |
รวม | 161,000.00 | 30,690.00 | 42.33 | 41,810.00 |
12. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูคค่า
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ
กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการ 15739 - O0927
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ |
- ค่าตอบแทนฯ | 872,400.00 | 497,880.54 | 00.00 | 0.00 |
รวม | 872,400.00 | 497,880.54 | 00.00 | 0.00 |
13. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง
(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ศพก.บุรีรัมย์) 14710 - O0923
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าจ้าง | 1,794,000.00 | 904,250.00 | 99.99 | 50.00 | |
- ค่าประกันสังคม | 85,886.00 | 40,934.00 | 84.40 | 7,566.00 | |
รวม | 1,879,886.00 | 945,184.00 | 99.20 | 7,616.00 |
14. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง
(ค่าใช้จ่ายบุคลากร หน่วยละหานทราย) 14710 - O09223
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
- ค่าจ้าง | 225,610.00 | 161,600.00 | 71.63 | 64,010.00 | |
- ค่าประกันสังคม | 10,740.00 | 8,253.00 | 76.84 | 2,487.00 | |
รวม | 236,350.00 | 169,853.00 | 71.87 | 66,497.00 |
สรุปงบบุคคลากร
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | |
รวมค่าจ้าง | 2,019,610.00 | 1,065,850.00 | 94.33 | 64,060.00 | |
รวมค่าประกันสังคม | 96,626.00 | 49,187.00 | 83.03 | 10,053.00 | |
เงินนอกงบประมาณ
1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
หมวดรายจ่าย-รายการ | งปม.ที่ได้รับ | เบิกสะสม | ใช้ไป % | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
- ค่าจ้าง | 220,560.00 | 183,800.00 | 83.33 | 36,760.00 |
จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 129,840 บาท ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 149.32 |
|
- ค่าตอบแทน | 288,340.00 | 10,082.00 | 3.50 | 278,258.00 | ||
- ค่าสาธารณูปโภค | 27,500.00 | - | - | 27,500.00 | ||
รวม | 536,400.00 | 193,882.00 | 36.15 | 342,518.00 |
1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)
งาน | แผน (ตัว) | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) | ร้อยละ |
1. ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก | 2,000 | 2,000 | 100 |
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย | 81,600 | 86,000 | 105.39 |
รวม | 83,600 | 88,000 | 105.26 |
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)-N0902154
งานผลิตและปล่อย | แผน (ตัว) | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว) | ร้อยละ |
ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาบ้า และปลากระแห |
3,000,0000 | 3,200,000 | 106.67 |
3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
(ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์) 17021 -N 0886104
กิจกรรม | แผน (ราย) | ผล ต.ค.61-ก.ค.62 | ร้อยละ |
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ |
9 | 9 | 100 |
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) | 4 | 4 | 100 |
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ | 4 | 4 | 100 |
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำใหม่ | 1 | 1 | 100 |
ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ |
2 | 2 | 100.00 |
- ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม) | 0 | 0 | 0 |
- ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ | 0 | 0 | 0 |
- ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำใหม่ | 2 | 2 | 100.00 |
ฟาร์มเกษตรกรที่ออกใบรับรองในปี 2562 | 4 | ||
ฟาร์มที่ใบรับรองยังมีอายุ | 9 | ||
หน่วยผลิตที่ออกใบรับรองในปี 2562 | 0 | ||
หน่วยผลิตที่ใบรับรองยังมีอายุ | 4 |
ใบประกาศการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ปี 2562
4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุรภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
(ตรวจประเมินฟาร์มฯ) 17021 -N 0886104
กิจกรรม | แผน (ฟาร์ม) | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ฟาร์ม) | ร้อยละ |
จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP ที่ยังดำเนินการเลี้ยงอยู่ |
294 | 310 | 105.44 |
ตรวจติดตามฟาร์มเดิม |
113 | 150 | 132.74 |
- Safety level | 111 | 150 | 135.13 |
- GAP ปลานิล | 2 | 0 | 0 |
ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุต่อเนื่องในปี 62 |
121 | 100 | 82.64 |
- Safety level | 120 | 100 | 83.33 |
- GAP ปลานิล | 1 | 0 | 0 |
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ |
60 | 60 | 100.00 |
- Safety level | 60 | 60 | 100.00 |
จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP ที่ยกเลิกการเลี้ยง กรณี ป่วย เสียชีวิต ย้ายถิ่น ชราภาพ สูญหาย |
27 | ||
จำนวนฟาร์มที่มีใบรับรองและยังไม่หมดอายุ (ใบรับรองมีอายุ 3 ปี) | 503 | ||
- ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2562 ทั้งรายใหม่2562 และต่ออายุ2559 | รายชื่อ | 160 | |
- ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2561 | รายชื่อ | 223 | |
- ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2560 | รายชื่อ | 120 | |
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง |
200 | 200 | 100.00 |
แผน-ผล ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มสะสมปีงบประมาณ 2562
5. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ
(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี) 25051 -N 0899212
5.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์เกษตรกร (งบที่ได้รับ 177,500 ใช้ไป 176,994 = 99.71%)
ปีงบฯ |
กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ร้อยละ |
2562 |
เตรียมอุปกรณ์และพ่อแม่พันธุ์ |
x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||
2562 |
เพาะพันธุ์ปลาช่อนและอนุบาล |
x | x | 10 | ||||||||||
2562 |
เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร |
x | x | x | x | 30 | ||||||||
2562 |
เก็บรวบรวมข้อมูล |
x | x | x | x | x | x | 40 | ||||||
รวม |
100 | |||||||||||||
2563 |
เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร |
x | x | x | x | x | x | 30 | ||||||
2563 |
เก็บรวบรวมข้อมูล |
x | x | x | x | x | x | 30 | ||||||
2563 |
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล |
x | x | x | 20 | |||||||||
2563 |
เขียนรายงานและจัดพิมพ์เผยแพร่ |
x | x | x | 20 | |||||||||
รวม |
100 |
5.2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จำนวน 2 รุ่น (งบที่ได้รับ 104,400 ใช้ไป 102,230 = 97.92%)
ปีงบฯ |
กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ร้อยละ |
2562 |
เตรียมงานและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลารุ่น Po |
x | x | x | x | x | x | 50 | ||||||
2562 |
เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F1 |
x | x | x | 25 | |||||||||
2562 |
อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F1 |
x | x | x | 25 | |||||||||
รวม |
100 | |||||||||||||
2563 |
เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F1 |
x | x | x | x | x | x | 50 | ||||||
2563 |
เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F2 |
x | x | x | 25 | |||||||||
2563 |
อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F2 |
x | x | x | 25 | |||||||||
รวม |
||||||||||||||
2564 |
เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F2 |
x | x | x | x | x | x | 50 | ||||||
2564 |
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล |
x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||
2564 |
รายงานผล |
x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||
รวม |
100 |
6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 17057 -N 0894181
กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 | ร้อยละ |
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ | ตัว | 2,745,780 | 2,397,780 | 87.32 |
- รายใหม่ | ตัว | 1,757,280 | 1,757,280 | 100.00 |
- รายเก่า | ตัว | 988,500 | 640,500 | 64.79 |
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ | ราย | 4,069 | 3,373 | 82.89 |
- รายใหม่ | ราย | 2,092 | 2,092 | 100.00 |
- รายเก่า | ราย | 1,977 | 1,281 | 64.79 |
7. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย) 40043 -N 0905403
กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 | ร้อยละ |
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด | ตัว | 1,200,000 | 1,224,000 | 102.00 |
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | ตัว | 645,000 | 690,000 | 106.97 |
- แจกพันธุ์สัตว์น้ำ | ตัว | 555,000 | 534,000 | 96.21 |
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ราย | 200 | 203 | 101.5 |
- การเลี้ยงปลาในบ่อดิน | ราย | 50 | 50 | 100 |
- การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก | ราย | 50 | 50 | 100 |
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | ราย | 100 | 103 | 103.00 |
ประมงโรงเรียน | แห่ง | 2 | 2 | 100 |
เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ | แห่ง | 2 | 2 | 0 |
ฝึกอบรม | ราย | 140 | 140 | 100 |
- ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ราย | 100 | 100 | 100 |
- อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ | ราย | 20 | 20 | 100 |
- อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน | ราย | 20 | 20 | 100 |
- ติดตามและแนะนำเกษตรกร | ครั้ง | 10 | 10 | 100 |
8. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ฟื้นฟูปลาไทย ปลาจาด ปลาบ้า ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ ) 40043 -N 0905401
แผนทั้งปี (ตัว) | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 | ร้อยละ |
1,000,000 | 1,015,000 | 101.5 |
9. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(โครงการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จฯ) 40043 -N 0905
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดิน 5 แห่ง (ปลากินพืช)
แผนทั้งปี (ตัว) | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 | ร้อยละ |
50,000 | 60,000 | 120 |
เงินนอกงบประมาณ
1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน | ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 | ร้อยละ |
จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและจำหน่าย | ตัว | 4,214,000 | 2,268,625 | 53.83 |
รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ | บาท | 1,269,000 | 616,085 | 48.54 |
การเบิกจ่ายงบประมาณ | บาท | 771,960 |