งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563

งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563 

แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี 2562

 เผยเเพร่: 2019-09-27  |   ข่าววันที่: 2019-09-27 |  อ่าน: 1,776 ครั้ง
 

 

หมวดงบประมาณ

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย) 28705 - O0939

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม		ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	1,713,600.00	1,353,891.35		79.01	359,708.65
- ค่าสาธารณูปโภค	360,000.00		100,717.47	65.32	53,482.53
รวม	2,073,600.00		1,454,608.82	77.88	413,191.18

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม		ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	75,000.00	5,850.00		7.80	69,150.00
รวม	75,000.00	5,850.00		7.80	69,150.00

 

3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่ฯ) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	210,000.00	25,806.00		24.03	81,594.00
รวม	210,000.00		25,806.00	24.03	81,594.00

 

4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	213,000.00	72,526.00		78.92	19,374.00
รวม	213,000.00		72,526.00	78.92	19,374.00

 

 

5. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต) 15721 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	24,200.00	72,526.00		78.92	19,374.00
รวม	24,200.00		72,526.00	78.92	19,374.00

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ภัยแล้ง2562)

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	87,000.00	173,960.00		69.03	78,040.00
รวม	87,000.00		173,960.00	69.03	78,040.00

 

7. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณคูณชัย  26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	152,000.00	173,960.00		69.03	78,040.00
รวม	152,000.00		173,960.00	69.03	78,040.00

 

8. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  - คุณพรรณทิพา 26751 - O0937

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	94,000.00	173,960.00		69.03	78,040.00
รวม	94,000.00		173,960.00	69.03	78,040.00

 

 

9. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  40771 - O0924

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม		ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	548,000.00	136,854.00		41.62	191,946.00
รวม	548,000.00		136,854.00	41.62	191,946.00

 

 

10. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  36743 - O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	501,200.00	115,592.50		49.31	118,807.50
รวม	501,200.00		115,592.50	49.31	118,807.50

 

 

 11. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย) 36743 -O0941

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	161,000.00	30,690.00		42.33	41,810.00
รวม	161,000.00		30,690.00	42.33	41,810.00

 

 

12. แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูคค่า

โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการ 15739 - O0927

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าตอบแทนฯ	872,400.00	497,880.54	00.00	0.00
รวม	872,400.00	497,880.54	00.00	0.00

 

 

 13. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ศพก.บุรีรัมย์) 14710 - O0923

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าจ้าง	1,794,000.00	904,250.00		99.99	50.00
- ค่าประกันสังคม	85,886.00	40,934.00		84.40	7,566.00
รวม	1,879,886.00		945,184.00	99.20	7,616.00

 

 

14. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านประมง

(ค่าใช้จ่ายบุคลากร หน่วยละหานทราย) 14710 - O09223

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ		เบิกสะสม	ใช้ไป %	คงเหลือ
- ค่าจ้าง	225,610.00	161,600.00		71.63	64,010.00
- ค่าประกันสังคม	10,740.00	8,253.00		76.84	2,487.00
รวม	236,350.00		169,853.00	71.87	66,497.00

 

 

สรุปงบบุคคลากร 

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม		ใช้ไป %	คงเหลือ
รวมค่าจ้าง	2,019,610.00	1,065,850.00		94.33	64,060.00
รวมค่าประกันสังคม	96,626.00		49,187.00	83.03	10,053.00

 

 

 

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

หมวดรายจ่าย-รายการ	งปม.ที่ได้รับ	เบิกสะสม		ใช้ไป %	คงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าจ้าง	220,560.00	183,800.00		83.33	36,760.00	จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ             129,840 บาท ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 149.32
- ค่าตอบแทน	288,340.00	10,082.00		3.50	278,258.00
- ค่าสาธารณูปโภค	27,500.00	-		-	27,500.00
รวม	536,400.00	193,882.00		36.15	342,518.00

 

 

หมวดแผนงาน โครงการ

 

1. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

(ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย)

งาน	แผน (ตัว)	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว)	ร้อยละ
1. ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก	2,000	2,000	100
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย	81,600	86,000	105.39
รวม	83,600	88,000	105.26

 

 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

(ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ)-N0902154

งานผลิตและปล่อย	แผน (ตัว)	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ตัว)	ร้อยละ
ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาบ้า และปลากระแห	3,000,0000	3,200,000	106.67

 

 

3. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 (ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์) 17021 -N 0886104

กิจกรรม	แผน (ราย)	ผล ต.ค.61-ก.ค.62	ร้อยละ
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์	9	9	100
-     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม)	4	4	100
-     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ	4	4	100
-     ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำใหม่	1	1	100
ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์	2	2	100.00
-     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ตรวจติดตาม)	0	0	0
-     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่จะหมดอายุ	0	0	0
-     ตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำใหม่	2	2	100.00
ฟาร์มเกษตรกรที่ออกใบรับรองในปี 2562		4
ฟาร์มที่ใบรับรองยังมีอายุ		9
หน่วยผลิตที่ออกใบรับรองในปี 2562		0
หน่วยผลิตที่ใบรับรองยังมีอายุ		4

ใบประกาศการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ปี 2562

 

 4. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุรภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

(ตรวจประเมินฟาร์มฯ)  17021 -N 0886104

กิจกรรม	แผน (ฟาร์ม)	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62 (ฟาร์ม)	ร้อยละ
จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP ที่ยังดำเนินการเลี้ยงอยู่	294	310	105.44
ตรวจติดตามฟาร์มเดิม	113	150	132.74
-     Safety level	111	150	135.13
-     GAP ปลานิล	2	0	0
ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุต่อเนื่องในปี 62	121	100	82.64
-     Safety level	120	100	83.33
-     GAP ปลานิล	1	0	0
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่	60	60	100.00
-     Safety level	60	60	100.00
จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำจืดที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน safety level / GAP ที่ยกเลิกการเลี้ยง กรณี ป่วย เสียชีวิต ย้ายถิ่น ชราภาพ สูญหาย		27
จำนวนฟาร์มที่มีใบรับรองและยังไม่หมดอายุ (ใบรับรองมีอายุ 3 ปี)		503
-     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2562  ทั้งรายใหม่2562 และต่ออายุ2559	รายชื่อ	160
-     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2561	รายชื่อ	223
-     ฟาร์มที่ออกใบรับรองในปี 2560	รายชื่อ	120
ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	200	200	100.00

แผน-ผล ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มสะสมปีงบประมาณ 2562

 

5. แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 

กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงฯ

(วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)  25051 -N 0899212

 

          5.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์เกษตรกร (งบที่ได้รับ 177,500 ใช้ไป 176,994 = 99.71%)

ปีงบฯ

กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ร้อยละ

2562

เตรียมอุปกรณ์และพ่อแม่พันธุ์

x

x

x

x

x

x

20

2562

เพาะพันธุ์ปลาช่อนและอนุบาล

x

x

10

2562

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

x

x

x

x

30

2562

เก็บรวบรวมข้อมูล

x

x

x

x

x

x

40

รวม

100

2563

เลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร

x

x

x

x

x

x

30

2563

เก็บรวบรวมข้อมูล

x

x

x

x

x

x

30

2563

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

x

x

x

20

2563

เขียนรายงานและจัดพิมพ์เผยแพร่

x

x

x

20

รวม

100

 

          5.2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ำโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จำนวน 2 รุ่น (งบที่ได้รับ 104,400 ใช้ไป 102,230 = 97.92%)

ปีงบฯ

กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ร้อยละ

2562

เตรียมงานและเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลารุ่น Po

x

x

x

x

x

x

50

2562

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

x

x

x

25

2562

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

x

x

x

25

รวม

100

2563

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F1

x

x

x

x

x

x

50

2563

เพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

x

x

x

25

2563

อนุบาลและเลี้ยงปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

x

x

x

25

รวม

2564

เลี้ยงและคัดพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่น F2

x

x

x

x

x

x

50

2564

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

x

x

x

x

x

x

25

2564

รายงานผล

x

x

x

x

x

x

25

รวม

100

 

 

6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  17057 -N 0894181

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62	ร้อยละ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	2,745,780	2,397,780	87.32
-     รายใหม่	ตัว	1,757,280	1,757,280	100.00
-     รายเก่า	ตัว	988,500	640,500	64.79
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	ราย	4,069	3,373	82.89
-     รายใหม่	ราย	2,092	2,092	100.00
-     รายเก่า	ราย	1,977	1,281	64.79

 

 

7. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(เพิ่มผลผลิตการประมง-ละหานทราย)  40043 -N 0905403

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62	ร้อยละ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	1,200,000	1,224,000	102.00
-     ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	645,000	690,000	106.97
-     แจกพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	555,000	534,000	96.21
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	200	203	101.5
-    การเลี้ยงปลาในบ่อดิน	ราย	50	50	100
-    การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก	ราย	50	50	100
-    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	100	103	103.00
ประมงโรงเรียน	แห่ง	2	2	100
เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ	แห่ง	2	2	0
ฝึกอบรม	ราย	140	140	100
-    ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	100	100	100
-    อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ	ราย	20	20	100
-    อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน	ราย	20	20	100
-    ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	10	10	100

 

 

8. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ฟื้นฟูปลาไทย ปลาจาด ปลาบ้า ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ )  40043 -N 0905401

แผนทั้งปี (ตัว)	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62	ร้อยละ
1,000,000	1,015,000	101.5

 

 

9. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(โครงการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จฯ)  40043 -N 0905

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดิน 5 แห่ง (ปลากินพืช)

แผนทั้งปี (ตัว)	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62	ร้อยละ
50,000	60,000	120

 

เงินนอกงบประมาณ

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล ต.ค.61 - ก.ค.62	ร้อยละ
จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและจำหน่าย	ตัว	4,214,000	2,268,625	53.83
รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ	บาท	1,269,000	616,085	48.54
การเบิกจ่ายงบประมาณ	บาท	771,960

• ← เก่ากว่า
• ใหม่กว่า →

 บทความ

 Hits 10 อันดับ